市安监局2018年部门预算公开

 目录

一、 单位情况：主要职能和机构设置情况

二、 2018年部门预算编制情况及说明

三、 2018年部门预算表

四、 名词解释

一、 单位情况

（一）基本情况

1、主要职能。

（1）组织起草全市安全生产规范性文件，拟订全市安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决全市安全生产中的有关问题。

（2）承担全市安全生产综合监督管理责任。

（3）承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

（4）承担中央、省在黄石和全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理初审责任。

（5）承担全市工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任，负责全市职业卫生安全许可证的初审工作，组织查处全市职业危害事故和违法违规行为。

（6）拟订全市工矿商贸行业安全生产规范性文件，组织实施国家、省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查全市重大危险源监控和较大以上生产安全事故隐患排查治理工作，依法查处全市不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（7）负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查，根据市人民政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（8）负责组织、指导、协调全市安全生产应急救援工作。

（9）负责监督检查职责范围内全市新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（10）组织全市安全生产方面的宣传教育和全市安全生产监督系统人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督全市特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查全市工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

（11）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理全市安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导全市注册安全工程师管理工作。

（12）组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

（13）组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调全市安全生产科学技术研究和推广工作。

（14）承担市人民政府安全生产委员会的具体工作。

（15）为大企业提供“直通车”服务。

（16）承办上级交办的其他事项。

2、机构设置情况

 市安监局是隶属于市政府管理的正县级行政单位。局机关内设8个职能科室：办公室（财务科）、法规科技科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科、行政审批服务科、政工科（监察室）；市安全生产执法监察支队。

二、2018年部门预算编制情况及说明

财政预算收入支出增减变化

（一）收入支出预算安排情况

     2018年财政预算收入1006.6万元，其中人员经费579.34万元，公用经费87.26万元，项目经费340万元。2018年预算支出总数为1006.6万元，其中基本支出666.6万元（工资福利支出548.82万元，商品和服务支出87.26万元，对个人和家庭的补助支出30.52万元），项目支出340万元。2017年财政预算收入885.14万元，其中人员经费495.09万元，公用经费90.05万元，项目经费300万元。2017年预算支出总数为885.14万元，其中基本支出585.14万元（工资福利支出440.05万元，商品和服务支出90.05万元，对个人和家庭补助支出55.04万元），项目支出300万元。

（二）收入支出增减变化

       2018年预算收入支出中人员经费增加了93.48万元，主要是工资福利增加了；公用经费减少了2.79万元，主要是日常公用支出减少了；项目支出增加了30万元，是因为2018年增加了安全生产风险防范40万元。本单位的公务用车运行维护费4万元，公务接待费3万元（比上年减少0.8万元），应公出国费用5万元，三公经费都是按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求制定的预算。本单位2018年的政府采购预算258万元，主要包括公开招标的重点领域安全生产评估监督及第三方服务费200万元，公开招标的生产安全隐患排查及事故鉴定费50万元，询价方式采购的特种作业人员培训的设备购置3万元，询价方式采购的安全生产监管、专家查险的设备购置5万元。由于去年搬迁办公设备购置比较齐备设备购置预算比2017年减少了17万元。

（三）关于国有资产占用情况及公务车辆保有（购置）情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，价值203000元。2018年没有公务用车购置计划。

  （四）市安监局2018年无政府性基金预算支出；无财政专项支出（包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目）；无举借政府债务。

（五）关于2018年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，2018年， 我单位拟按要求组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金200万元，占年初一般公共预算项目支出总额的58.83%，2017年因为各种原因支出了81.94万元，占这个项目资金的40.97%，没有完成进度，争取2018圆满完成预算绩效。

2.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况：“重点领域安全生产评估监督 及第三方服务费”项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。该项目年度目标为开展重点行业领域专项整治，突出非煤矿山、工贸冶金、危化品、烟花爆竹等行业领域，完成重点领域安全生产评估监督，协调推进专项整治行动。

3、对重点项目绩效评价结果应用：我单位将根据绩效评价结果情况对“重点领域安全生产评估监督 及第三方服务费”项目预算进行合理规划，改进项目绩效评价指标体系，以评促学、以评促建，进一步完善项目实施流程，推动全市重点领域安全生产评估监督水平的提升。

     三、2018年部门预算表

各项具体情况见后面附表。

四、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省、市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）行政运行（2150601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（三）其他安全生产监管支出（2150699项）：反映省级拨付的安全生产专项资金，安全生产防范支出。管理等方面的支出。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

                黄石市安全生产监督管理局

2018年2月2日