市应急管理局2020年部门预算公开目录

一、 主要职能

二、 机构及人员设置情况

三、2020年部门预算编制情况及说明

四、 2020年部门预算表

五、名词解释

市应急管理局2020年部门预算情况

一、主要职能。

（1）负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

( 2 )贯彻党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

( 3 )指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制我市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

( 4 )负责全市应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

( 5 )组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

( 6 )统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

( 7 )统等全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。   

( 8 )组织协调消防工作，指导县(市、区)火灾预防、火灾扑救等工作。

( 9 )指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

( 10 )组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

( 11 )依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检査政府有关部门和县(市、区)政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

( 12 )按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特和种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13 )依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

( 14 )制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

( 15 )负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考试工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

( 16 )承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

( 17 )完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

市应急管理局是隶属于市政府管理的正县级行政单位。局机关内设13个职能科室：办公室、政工和培训科、财务科和救灾保障科、应急指挥中心、防汛抗旱科、政策法规科、规划科技科等。

我局人员编制情况:行政编制38人，实有34人；事业编制12人，实有12人，编内聘用2人，以前养事人员编制10人，实有9人。退休人员11人。

   三、2020年部门预算编制情况及说明

（一）收入支出预算安排情况

1、收入情况：2020年财政预算收入1527.59万元，其中:人员经费1007.39万元，公用经费140.2万元，项目经费380万元。

2、支出情况：2020年财政预算支出为1527.59万元，其中：基本支出:1147.59万元（工资福利支出954.24万元，商品和服务支出140.2万元，对个人和家庭的补助支出53.15万元），项目支出380万元。

增减情况：本年收入与支出较上年均增加468.36万元，增幅30.66%，增长原因是根据机构改革的要求，我局的业务职能增加防灾减灾救灾及地质灾害应急救援等职能，人员增加了25人，工资福利及公用经费相应增加，项目经费也相应增加。

（二）收入支出同比增减变化

1、2020年财政预算收入1527.59万元，与2019年财政预算收入1059.23万元相比，增长468.36万元，其中:人员经费同比增长410.51万元，公用经费同比增长47.85万元，项目经费同比增长10万元。

2、2020年财政预算支出为1527.59万元，与2019年财政预算支出1059.23万元相比，增长468.36万元，其中:基本支出同比增长458.36万元，项目支出同比增长10万元。

2020年收支预算增长的原因：1、基本支出增加了458.36万元，主要是根据机构改革的要求，我局的业务职能增加防灾减灾救灾及地质灾害应急救援等职能，人员增加了25人，工资福利及公用经费相应增加；2、项目支出略有增加，今年因疫情影响，项目经费同比下降近30%，但又因安全监管责任重大，任务繁重，我局增强了安全生产培训教育工作，特种作业考评成本费用有所增长。。

（三）三公经费预算情况

2020年“三公经费”预算21.85万元，较上年预算12万元相比，增长9.85万元，其中：公务用车运行维护费12万元（增加两辆应急用车），比上年增长8万元，公务接待费5万元（公务接待标准有所增长），比上年增长2万元，因公出国（境）费用4.85万元.      

三公经费都是按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求制定的预算。

（四）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计184万元，主要包括：公开招标的重点领域安全生产评估监督及第三方服务费144万元，事故鉴定费30万元，电子商城采购方式采购的办公用品5万元，采购的办公设备5万元。

增减情况：本年增幅采购预算较去年减少84万元，减幅31.34%，减少原因为今年因疫情影响，项目经费同比下降近30%，且去年由于办公楼搬迁，采购的办公设备较今年增加。

（五）机关运行经费安排情况

2020年本部门预算机关运行经费140.2万元，包括：1、日常公用经费65.55万元（其中：办公费10万元，印刷费6万元，水电费8万元，邮电费3万元，物业管理费3万元，差旅费8.7万元，因公出国（境）费用4.85万元，维修（护）费2万元，会议费2万元，培训费8万元，公务接待费5万元，劳务费5万元）。2、交通费45.88万元（含公车补贴33.88万元）。3、职工福利费28.77万元（含工会经费12.87万元）。

增减情况：本年机关运行费用较去年增加47.85万元，增幅51.82%，增长原因为根据机构改革的要求，我局的业务职能增加防灾减灾救灾及地质灾害应急救援等职能，人员增加了25人，工资福利及公用经费相应增加，项目经费也相应增加。

（六）关于国有资产占用情况及公务车辆保有情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，为应急用车，价值约30万元。2020年计划更新一台应急车辆。

(七)政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年没有安排政府性基金预算支出。

(八）绩效目标设置情况

 2020年部门项目均实行绩效目标管理,并按照季度上报绩效目标完成情况。

四、2020年部门预算表

各项具体情况见后面

市应急局2020年部门单位预算公开.XLS

  五、 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省、市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）行政运行（2240101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）应急管理事务支出（2240106项）：反映省级拨付的安全生产专项资金，安全生产防范支出、重点领域安全生产评估监管第三方服务费、事故鉴定费及三级安全生产标准管理等方面的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

               黄石市应急管理管理局

                      2020年6月8日