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黄石市应急管理局2020年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
四、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
一、部门职责
（1）负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
( 2 )贯彻党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
( 3 )指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制我市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
( 4 )负责全市应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。
( 5 )组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
( 6 )统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
( 7 )统等全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。
( 8 )组织协调消防工作，指导县(市、区)火灾预防、火灾扑救等工作。
( 9 )指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
( 10 )组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
( 11 )依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检査政府有关部门和县(市、区)政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
( 12 )按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特和种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（13 )依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
( 14 )制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
( 15 )负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考试工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
( 16 )承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
( 17 )完成上级交办的其他任务。
( 18 )职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本、把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决透制重大以上安全事故。
（19 ）有关职责分工：
市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定;协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市人民防空办公室、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。
二、机构设置
市应急管理局是隶属于市政府管理的正县级行政单位。局机关内设13个职能科室：办公室、政工和培训科、财务科和救灾保障科、应急指挥中心、防汛抗旱科、政策法规科、规划科技科等。
2020年我局人员编制情况:行政编制38人，实有34人；事业编制11人，实有12人，编内聘用2人，以前养事人员编制10人，实有9人。退休人员13人。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
本年收入3,386.76万元，其中财政拨款3,340.28万元，其他收入46.48万元。本年支出3,439.88万元，其中：基本支出1,256.78万元（人员经费支出1,064.05万元,占总支出的30.93%；日常公用经费支出192.73万元，占总支出5.6%），项目支出2,183.10万元（行政事业类项目支出2,183.10万元，占总支出的63.46%）。
（二）决算收入增减变化情况
本年收入3,386.76万元与去年同期2,258.49万元增加1,128.26万元，增幅49.96%。原因1、政策性调资、干部提拔加薪，人员经费增加30万元；2、我局开展了城市安全风险评估对策研究，新增财政拨款200万元，3、增拨疫情防控工作经费26.48万元；4、我市发生了特大的洪涝灾害，省市财政已拨救灾款983万元。
（三）决算支出增减变化情况
本年支出3,439.88万元与去年同期2,018.17万元，增加1,421.72万元，增幅70.45%。其中：人员经费支出1,064.05万元，比去年同期增加155.14万元，增幅17.07%；公用经费支出192.73万元，比去年同期增加64.26万元，增幅50.02%，原因：根据机构改革的要求，我局的业务职能增加防灾减灾救灾及地质灾害应急救援等职能，相关工作经费相应增加。项目支出2183.1万元，与去年同期增加1202.31万元，增幅122.59%，原因是：1、省厅拨付应急能力建设资金26.88万元；2、市财政拨付“十四五”规划编制费27.5万元；3、增拨疫情防控工作经费26.48万元；4、应急指挥中心平台建设费用17.8万元；5、省厅拨安责险推进项目资金84.93万元；6、我市发生了特大的洪涝灾害，省市财政已拨救灾款880.27万元。
（四）财政拨款收入支出决算情况
本年财政拨款收入3,340.28万元，财政拨款支出3,390.28万元，其中人员经费支出1,064.05万元，日常公用经费支出143.12万元，项目经费支出2,183.10万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
本年一般公共预算财政拨款支出3,390.28万元，其中人员经费支出1,064.05万元，日常公用经费支出143.12万元，项目支出2,183.10万元。
（六）“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算数21.85万元（公务接待费5.00万元，公务用车运行维护费12.00万元,因公出国(境）费4.85万元、上年“三公”经费决算数9.69万元（公务接待费2.31万元，公务用车运行维护费3.93万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用3.45万元，本年“三公”经费决算数39.92万元（公务接待费1.31万元，公务用车运行维护费11.53万元，公务用车购置费27.08万元，因公出国（境）费0元），与上年对比增幅312.16%，主要原因是购置新车1台，调入车辆1台，支出增长30万元,导致“三公”经费比上年度增长。车辆本单位账面数量3台，实际保有量3台。因公出国（境）费用0万元；公务接待17批次及88人次。
（七）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费本年支出143.12万元，上年支出119.47万元，增加23.66万元，增幅19.80%，主要原因是据机构改革的要求，我局的业务职能增加防灾减灾救灾及地质灾害应急救援等，各项经费相应增加。
（八）政府采购支出情况
政府采购预算184万元，其中：货物类184万元、工程类0万元、服务类0万元；本年政府采购支出293.03万元，其中货物类85.79万元、工程类0万元、服务类207.24万元。
（九）国有资产占用情况
国有资产占有情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，我单位账面共有车辆3辆；应急保障用车3辆。我单位实际保有量3辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。
四、2020年度预算绩效情况的说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金308万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项资金的使用效益促进了我市应急管理部门各项职能的正常运转。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，在今年收支预算内，部门整体支出各项绩效目标完成的较为良好：1、保障了人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出；2、加强安全监管，确保安全生产，降低安全生产事故发生率；3、做好防灾减灾救灾各项工作，保障受灾群众基本生活。
附件：
2020年度黄石市应急管理局部门整体绩效自评表.pdf
（2）部门决算中项目绩效自评结果 ：以上4个项目绩效使用情况总体情况良好。
我单位今年在市级决算中反映所有项目绩效自评结果：
1、重点领域安全生产评估监督第三方服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%，主要产出和效益是：通过聘请第三方服务机构检查我市矿山、高炉冶金建材、危化品、烟花爆竹等重点高危领域，排查隐患，确保全市安全生产形势的稳定。
2、安全生产监管专项(含安全生产举报奖励)项目绩效自评综述：项目全年预算数为104万元，执行数为103.98万元，完成预算100%，主要产出和效益是：进一步加大对全市安全生产的监管力度，积极开展全市安全生产执法检查，加大安全生产宣传教育，促进全市安全生产工作有序进行。
3、事故鉴定费及三级安全生产标准化项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为34.19万元，完成预算95%，主要产出和效益是：根据实际工作需要，聘请有专业资质的安全生产技术服务机构对企业申报三级标准化创建工作开展技术评定，及对每起安全生产事故原因进行鉴定。
4、地方自然灾害生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100%，主要产出和效益是：核实统计上报人员情况，落实各项救灾措施，保障受灾人员的基本生活。
附件：
1、2020年度重点领域安全生产评估监督第三方服务项目自评表.pdf
2、2020年度安全生产监管专项（含安全生产举报奖励）项目自评表.pdf
3、2020年度事故鉴定费及三级安全生产标准化项目自评表.pdf
（3）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。一年来，通过对项目预算执行情况的分析，绩效评价应用情况如下：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。确保项目支出预算编制合理，使用规范，以便更好的服务于全局中心工作的高效运转。
五、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。
六、附件（公开的决算表格）
7、
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls.pdf
