2023年度黄石市应急管理局部门预算公开情况说明

一、主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2023部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出表

十二、2023年项目支出绩效目标批复表

第一部分  主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制我市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）负责全市应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统等全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。   

（八）组织协调消防工作，指导县(市、区)火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检査政府有关部门和县(市、区)政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考试工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市应急管理局本级为一级预算单位，由局机关及三个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、政工和培训科、财务科和救灾保障科、应急指挥中心、防汛抗旱科、政策法规科、规划科技科等13个科室。

局属公益一类事业单位3个。分别为：市应急管理综合执法支队、市防灾减灾中心、市森林消防专业队。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入，支出均为灾害防治及应急管理支出；2023年度收支总预算2190.92万元。

其中：1、收入预算情况 。2023年度收入预算2190.92

万元， 比上年预算增加545.25万元，增长33.13%。其中，一般公共预算拨款收入2190.92万元，占本年收入100%，均为经费拨款。

收入增加的原因：一是基本支出同比增加375.25万元，主要是因为新增行政编制人员奖金及退休人员退休费用；二是项目支出同比增加170万元。主要是因为核增特种作业考核费项目费用与新增应急救援队伍建设费项目。

2、支出预算情况。2023年度支出预算2190.92 万元，      万元， 比上年预算增加545.25万元，增长33.13%。按支出功能分类本年支出预算构成为：灾害防治及应急管理支出2190.92万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1315.92      万元，占总支出的60.06%；项目支出875万元，占总支出的39.94%；

支出增加（减少）原因：

（1）2023年基本支出比上年预算增加375.25万元，增长39.89%，主要是新增行政编制人员奖金及退休人员退休费用；

（2）2023年项目支出比上年预算增加170万元，增长24.11%，主要是核增特种作业考核费项目费用与新增应急救援队伍建设费项目。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2190.92万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：灾害防治及应急管理支出2190.92万元，占本年支出的100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2023年度一般公共预算支出2190.92万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加545.25万元，增长33.13%。主要原因一是基本支出同比增加375.25万元（新增行政编制人员奖金及退休人员退休费用）；二是项目支出同比增加170万元（核增特种作业考核费项目费用与新增应急救援队伍建设费项目）。

2、一般公共预算支出结构情况。

2023年度一般公共预算支出2190.92万元，全部用于灾害防治及应急管理支出方面，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）灾害防治及应急管理支出应急管理事务行政运行2023年预算数为1315.92万元，比上年预算增加459.68     万元，增长53.69%。主要原因一是新增行政编制人员奖金及退休人员退休费用，二是2023年预算将2022年一般行政事务管理项纳入行政运行项一并统计。

（2）灾害防治及应急管理支出应急管理事务灾害风险防治2023年预算数为80万元，比上年预算减少40万元，下降33.33%，主要原因是2022年全国第一次自然灾害风险普查资金为40万元，2023年无该项目。

（3）灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管2023年预算数为610万元，比上年预算增加160万元，增长35.56%，主要原因是特种作业考核费调增160万元。

（4）灾害防治及应急管理支出应急管理事务应急管理2023年预算数为135万元，与上年预算一致，无增减变化。

（5）灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出2023年预算数为50万元，比上年预算增加50万元，主要原因是新增应急救援队伍建设费50万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1315.92万元，其中：

人员经费1163.83万元，主要包括：基本工资213.55万元、津贴补贴153.6万元、奖金277.69万元、绩效工资21.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.43万元、职工基本医疗保险缴费94.76万元、住房公积金84.23万元、其他工资福利支出153万元、退休费68.15万元、医疗费补助9.7万元。

公用经费152.09万元，主要包括：办公费16.58万元、印刷费 2万元、水费1.2万元、电费20万元、邮电费4万元、差旅费2万元、维修(护)费3万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、工会经费14.04万元、福利费17.55万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用35.39万元、其他商品和服务支出19.34万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2023年度预算共安排项目支出875万元，比上年增加170万元，增长24.11%，增加原因主要一是核增特种作业考核费项目费用，二是新增应急救援队伍建设费项目。

主要包括：本年财政拨款安排875万元（均为一般公共预算拨款）。

项目包括：1、防灾减灾工作经费项目。预算经费80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算一致。主要用于汛期及防火期物资采购、应急演练及灾害救助等防灾减灾救灾工作方面。

2、安全生产监管专项（含安全生产举报奖励）项目。预算经费104万元，与上年对比无增减变化，与上年预算一致。主要用于加大对全市安全生产的监管力度，积极开展全市安全生产执法检查，加大安全生产宣传教育，促进全市安全生产工作有序进行。

3、重点领域安全生产评估监督第三方服务费项目。预算经费220万元，与上年对比无增减变化，与上年预算一致。主要用于通过聘请第三方服务机构检查我市矿山、高炉冶金建材、危化品、烟花爆竹等重点高危领域，排查隐患，确保全市安全生产形势的稳定。

4、事故鉴定费及三级标准化项目。预算经费36万元，与上年对比无增减变化，与去年一致。主要用于根据实际工作需要，聘请有专业资质的安全生产技术服务机构对企业申报三级标准化创建工作开展技术评定，及对每起安全生产事故原因进行鉴定。

5、物资储备中心租赁费项目。预算经费135万元，与上年对比无增减变化，与去年一致。主要用于租用国药公司仓库存储各类物资，现市应急物资储备中心整合了物流企业仓储管理和物流配送等优势，为我市疫情防控、冬春救助、森林防灭火演练及防汛抗旱等方面起到了积极地保障作用。

6、特种作业考核费项目。预算经费250万元，比上年预算增加160万元，增长177.78%。主要用于通过对安全生产人员上岗前培训、考核，确保工人熟练掌握生产技能，减少事故发生。

7、应急救援队伍建设费项目。预算经费50万元，比上年预算增加50万元，为新增项目。主要用于组建一支应急救援综合队伍，提升我市应急抢险救援能力。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2023年度机关运行经费机关运行经费预算总额为152.09万元，比上年增加减少0.1万元，下降0.06%，减少原因主要是：在职转退休人员变动导致经费减少。

2023年度机关运行经费预算包括：办公费16.58万元、印刷费 2万元、水费1.2万元、电费20万元、邮电费4万元、差旅费2万元、维修(护)费3万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、工会经费14.04万元、福利费17.55万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用35.39万元、其他商品和服务支出19.34万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2023年“三公”经费一般公共预算20万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算12万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费12万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算8万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2023年本部门单位编制政府采购预算 225万元，比上年减少20万元，下降8.16 %。减少的主要原因：减少了重点领域安全生产评估监督第三方服务费项目20万元，用于专家检查及评审费用等。

其中：货物类政府采购预算13万元，主要是集中采购办公设备、复印纸、印刷品等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算212万元，主要是专业技术服务（隐患排查、事故鉴定等）、车辆维修等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产价值为1890.00万元；占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备2 台（套）；无单价 100 万元的以上专用设备；现有公务用车3辆，应急保障用车3辆。

2023年部门预算未安排购置车辆费用，未安排购置50万元以上通用设备及100万元以上专用设备费用。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算875万元，7 个项目，比上年增长170万元，增长24.11%。根据以前年度绩效评价结果，优化重点领域安全生产评估监督第三方服务费项目等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、重点领域安全生产评估监督第三方服务费项目。

（1）项目概况：引进第三方专业机构，引导企业向专业化、信息化、社会化发展，确保全市安全生产形势，稳定生产安全事故的发生。

（2）项目内容：围绕安全生产责任落实、风险管控、隐患排查、专项整治等重点工作，创新安全生产监管方式引进第三方专业机构开展矿山、冶金、危化品等重点领域安全生产评估与监督。

（3）立项依据：根据市政府136次常务会议纪要要求，根据工作需要，用于引进第三方专业机构进行矿山、高炉、危化品等重点领域的安全生产评估监督。

（4）实施单位：黄石市应急管理局

（5）项目期：2023年全年

（6）年度预算安排：2023年预算安排220万元，与上年对比无增减变化。资金全部来源于当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：创新安全生产监管方式，引导其向专业化、信息化、社会化发展，确保全市安全生产形势稳定，减少安全生产事故的发生，保障我市经济高质量发展。

产出指标：重点领域安全生产评估监督采购计划完成率100%。重点领域安全生产评估监督采购验收合格率100%。

效益指标：确保全市安全生产形势的稳定，减少生产安全事故数量10%；重点领域安全生产事故死亡人数下降5%；确保全市安全生产形势的稳定，确保职工生命安全，经济增长2%。

满意度指标：社会公众对城市安全满意率不低于98%。

2、物资储备中心租赁费项目。

（1）项目概况：黄石市应急物资储备中心是省应急管理厅2020年七个地（市）级应急物资储备库建设项目之一，自2021年1月19日建成并投入使用（市场化运作方式）以来，进一步规范了市本级和各城区应急物资储存，满足了应急物资的存放要求。

（2）项目内容：租用国药公司仓库建设黄石市应急物资储备中心，并每年支付其租赁服务费135万元。

（3）立项依据：2021年7月，经报请市政府同意，市财政局建议将每年租赁服务费列入市应急局部门预算，其中仓库租赁费120万元，物流管理费15万元。

（4）实施单位：黄石市应急管理局

（5）项目期：2023年全年

（6）年度预算安排：2023年预算安排135万元，与上年对比无增减变化。资金全部来源于当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：保障全市应急物资集中管理，统一调拨，提升应急物资储备能力建设。

产出指标：租用仓库面积4600㎡，物资储存结构合理，年租金120万元，服务费15万元。

效益指标：物资储备规范有序，保障救灾物资及时调拨。

满意度指标：公众及社会满意度 95%以上。

3、安全生产监管专项（含安全生产举报奖励）项目。

（1）项目概况：通过安全生产事故隐患排查、对安全生产违法企业执法惩治，使我市安全生产工作平稳运作，安全生产事故起数和死亡人数得到有效控制。

（2）项目内容：常年开展全市检查，促进全市安全生产工作的有序进行。

（3）立项依据：中共黄石市委文件黄发【2017】18号文《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》。

（4）实施单位：黄石市应急管理局

（5）项目期：2023年全年

（6）年度预算安排：2023年预算安排104万元，与上年对比无增减变化。资金全部来源于当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：常年开展全市检查，促进全市安全生产工作的有序进行。

产出指标：安全生产监管工作、宣传工作计划完成率100%；安全生产监管工作、宣传工作计划完成及时率100%；安全生产监管工作、宣传工作达标率100%，预算刚性约束≤104万元。

效益指标：生产安全事故死亡人数下降5%，确保社会经济可持续发展有成效。

满意度指标：服务对象满意度95%以上。

4、特种作业考核费项目

（1）项目概况：通过对安全生产人员上岗前培训、考核，确保持证上岗安全操作，减少安全生产事故发生。

（2）项目内容：

（3）立项依据：

（4）实施单位：黄石市应急管理局

（5）项目期：2023年全年

（6）年度预算安排：2023年预算安排250万元，与上年对比增加160万元，增长177.78%。资金全部来源于当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：

产出指标：特种作业人员考核通过率100%；特种作业人员上岗前持证率100%；特种作业人员考核及时率100%，预算刚性约束≤350万元。

效益指标：通过技能培训减少事故发生，确保社会经济可持续发展有成效。

满意度指标：服务对象满意度98%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

防灾减灾工作经费项目。预算经费80万元。2022年度项目绩效总目标是做好防灾减灾工作，减少因自然灾害造成的经济损失，维护灾区社会稳定，保障全市人民生命财产安全。

产出指标：汛期、防火期检查工作次数不少于80次，预算刚性约束≤80万元。

效益指标：确保受灾地区社会稳定，减少汛期、防火期的经济损失5%。

满意度指标：群众对资金使用投诉率≤2%。

事故鉴定费及三级标准化项目。预算经费36万元。2022年度项目绩效总目标是科学鉴定事故，委托安全生产标准化评审单位对企业申报三级标准化创建工作开展技术评定，促进企业向专业化发展。

产出指标：事故鉴定费及三级安全生产标准化采购计划完成率、合格率、及时率100%，不超预算成本≤36万元。

效益指标：全市安全生产形势稳定，减轻企业负担，科学鉴定事故原因。

满意度指标：群众对资金使用投诉率≤1%。

应急救援队伍建设项目。预算经费50万元。2023年度项目绩效总目标是组建一支约30余人的应急救援综合队伍，提升我市应急抢险救援能力。

产出指标：组建一支约30余人的应急救援综合队伍，符合行业标准，不超预算成本≤36万元。

效益指标：为我市经济社会发展提供保障，参与社会救援任务≥10次。

满意度指标：群众对社会公众满意度≥98%。

第十部分  专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）行政运行（2240101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）应急管理事务支出（2240106项）：反映市级拨付的安全生产专项资金，安全生产防范支出、重点领域安全生产评估监管第三方服务费、事故鉴定费及三级安全生产标准管理等方面的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（七）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2023部门预算表

一、2023年收支总表

二、2023年收入总表

三、2023年支出总表

四、2023年财政拨款收支总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

附注：2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据；与上年一致。

九、2023年国有资本经营预算支出表

附注：2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据；与上年一致。

十、2023年项目支出表

 第十二部分     2023年项目支出绩效目标批复表