黄石市应急管理局

2022年部门决算目录

第一部分 黄石市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市应急管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市应急管理局概况

一、部门主要职责

（1）负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2)贯彻党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(3)指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制我市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(4)负责全市应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

(5)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(6)统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7)统等全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

(8)组织协调消防工作，指导县(市、区)火灾预防、火灾扑救等工作。

(9)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(11)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检査政府有关部门和县(市、区)政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特和种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(14)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(15)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考试工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(16)承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

(17)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成来看，黄石市应急管理局部门决算有实行独立核算的黄石市应急管理局本级和0个下属单位决算组成。

市应急管理局是隶属于市政府管理的正县级行政单位。局机关内设13个职能科室：办公室、政工和培训科、财务科和救灾保障科、应急指挥中心、防汛抗旱科等。

我局核定编制数共计66名，实有在职人数57人，离退休人员17人，与上年相比：退休人员增加3人，在职人员减少1人，变动原因为本年行政编制退休3名，事业编转行政编2名，事业编离职1名，新招录3名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2743.31万元。与2021年度3774.08万元相比，收、支总计各减少1,030.77万元，下降27.31%，主要原因是2021年有应急指挥中心建设项目及补缴森林消防队人员以前年度养老等费用，2022年无上述经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2737.01万元，与2021年度3588.58万元相比，收入合计减少851.57万元，下降23.73%。其中：财政拨款收入2737.01万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2743.31万元，与2021年度3767.78万元相比，支出合计减少1,024.47万元，下降27.19%。其中：基本支出1441.68万元，占本年支出52.55%；项目支出1301.63万元，占本年支出47.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2743.31万元。与2021年度3665.05万元相比，财政拨款收、支总计各减少921.74万元，下降25.15%。主要原因是：2021年有应急指挥中心建设项目及补缴森林消防队人员以前年度养老等费用，2022年无上述经费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2737.01元，比2021年度决算数3479.55万元减少742.54万元，下降21.34%。减少主要原因是2021年有应急指挥中心建设项目，而2022年无该项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2743.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年度3658.75万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少915.44万元，下降25.02%。减少主要原因是2021年有应急指挥中心建设项目，而2022年无该项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2743.31万元，主要用于以下方面：

1.灾害防治及应急管理支出（类）2741.01万元，占99.92%。主要是用于发放人员工资，缴纳社保，公积金，日常公用经费，防灾减灾工作经费，全国自然灾害风险排查经费，安全生产监管专项(含安全生产举报奖励)等。

2.其他支出（类）2.3万元，占0.08%。主要是用于应急指挥中心项目建设办公费用。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1645.67 万元，支出决算为 2743.31 万元，完成年初预算的166.7%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为856.24万元，支出决算为1357.24万元，完成年初预算的158.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终追加人员经费。

2.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为84.44万元，支出决算为84.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比持平。

3.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为120万元，支出决算为236.16万元，完成年初预算的196.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加第一次全国自然灾害风险普查经费，黄石市防汛抗旱应急预案编制经费，全国自然灾害风险排查经费，全市防汛业务知识培训费。

4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为450万元，支出决算为422.04万元，完成年初预算的93.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节俭减少经费支出。

5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2021年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)。

6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为135万元，支出决算为152.55万元，完成年初预算的113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加采购执法服装经费。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加安全生产能力建设经费，安全生产实操考试经费，安全生产消防和防灾减灾救灾考核项目经费，安责险奖补经费，应急救援队伍建设经费，应急指挥中心市政府分中心建设资金。

8.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加抗旱救灾及森林防火资金。

9.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加省级防灾减灾体系建设经费，2021年中央和省级自然灾害救灾资金(冬春救助)。

10.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加抗旱补助资金。

11.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加防灾减灾体系建设经费。

12.其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2021年第5批湖北省新增一般债券-应急管理中心专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.68万元，其中：人员经费1281.58万元，主要包括：基本工资259.18万元、津贴补贴154.86万元、奖金16.63万元、伙食补助费8.8万元、绩效工资422.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.61万元、职业年金缴费14.08万元、职工基本医疗保险缴费109.25万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金100.07万元、其他工资福利支出36.13万元、退休费31.79万元、生活补助3.94万元、奖励金2.86万元、其他对个人和家庭的补助0.26万元。公用经费160.1万元，主要包括：办公费5.79万元、印刷费0.58万元、水费0.73万元、电费19.47万元、邮电费3.67万元、差旅费7.52万元、维修(护)费7.3万元、会议费0.51万元、公务接待费1.59万元、劳务费16.63万元、委托业务费5万元、工会经费17.17万元、福利费19.83万元、公务用车运行维护费13.57万元、其他交通费用29.27万元、其他商品和服务支出6.05万元、办公设备购置5.23万元、信息网络及软件购置更新0.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.98万元，支出决算为23.18万元，完成预算的85.92%。较上年49.61万元减少26.43万元，下降53.28%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2021年公务用车购置费25万元，2022年无该项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，比预算增加0万元，主要原因是我单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为18.98万元，公务用车购置及运行费支出决算为18.98万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少)0万元本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出18.98万元，完成年初预算的  100  %，与年初预算持平，主要用于车辆保险、燃油费、维修费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为8万元，公务接待费支出决算为4.2万元，完成年初预算的52.5%，主要原因：厉行节俭减少公务接待费支出。

其中：外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.2万元，接待对象主要是省安委办、全市应急管理工作会议，省厅防汛备汛，主要是开展普查、调研、检查工作等。2022年共接待国内来访团组31个，280人次。

十、机关运行经费支出说明

我单位2022年度机关运行经费支出160.10万元，比年初预算数152.18万元增加7.92万元，增长5.2%。具体为：办公费年初预算108.87万元，支出126.59万元，增加17.72万元；委托业务费年初预算2万元，支出5.00万元，增加3万元；公务接待费年初预算3万元，支出1.59万元，减少1.41万元；公务用车运行维护年初预算12万元支出13.57万元，增加1.57万元；维修（护）费年初预算3万元支出7.30万元，增加4.3万元，其他商品和服务年初预算23.32万元，支出6.05万元减少17.27万元。主要原因是新增3名退休人员及新招录3名事业编导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额252.69万元，其中：政府采购货物支出16.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出236.37万元。授予中小企业合同金额252.69万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金775万元，占一般公共预算项目支出总额1301.63万元的59.54％。从评价情况来看，本单位严格按照《关于开展2023年度市级财政资金绩效管理工作的通知》以及相关的规范、制度来执行，绩效评价过程严谨、科学、合理。年度内自评项目分别为重点领域安全生产评估监督第三方服务项目绩效自评、第一次全国自然灾害风险普查经费项目绩效自评、物资储备中心租赁费项目绩效自评、安全生产监管专项(含安全生产举报奖励)项目绩效自评、特种作业考核费项目绩效自评、防灾减灾工作经费项目绩效自评及事故鉴定费及三级安全生产标准化项目绩效自评，整体绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位严格按照有关规定，收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，规范运作，认真落实各项财务政策，严格按照适用范围和标准进行经费管理，较好完成了各项绩效指标，自评结论为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

重点领域安全生产评估监督第三方服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为198万元，执行数为197.7万元，完成预算99.85％。主要产出和效益：一是重点领域安全生产评估监督采购计划完成率、验收合格率及及时率均是100%;二是确保全市安全生产形势的稳定，减少生产安全事故数量9%，安全生产事故死亡人数下降率 13.3%，确保全市安全生产形势的稳定，确保职工生命安全。三是社会公众对城市安全满意率为 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大对全市安全生产的监管力度，积极开展安全生产聘请第三方服务监管工作，保障全市经济高质量发展。

2022年度重点领域安全生产评估监督第三方服务

项目自评表

单位名称：黄石市应急管理局            主要领导签字：

填报日期：2023-07-10

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第一次全国自然灾害风险普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为137万元，执行数为126.34万元，完成预算92.22％。主要产出和效益：一是开展灾害风险评估10

次，开展风险普查宣传工作6次，开展普查培训工作350人次，普查成果通过质检，成本不超预算；二是提升涉灾部门联动性，深化防灾减灾救灾体制机制，同时为提高各级自然灾害防治能力提供了科学依据。三是群众对资金使用投诉率为0。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对普查成果进行综合分析，明确区域范围内的灾害种类，掌握各地方物资资源，综合展示区域范围内各地区的防灾减灾能力，事件发生时，及时提供应急指挥响应，最大程度地减少灾害造成的损害和社会影响，保障人身和财产安全。

2022年度第一次全国自然灾害风险普查经费项目自评表

单位名称：黄石市应急管理局           主要领导签字：

 填报日期：2023-07-05

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

物资储备中心租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是租用仓库面积4600㎡，物资存储结构合理，仓库年租金为120万元，物流管理费为15万元；二是保障救灾物资及时调拨，物资储备充足，保障应急需要；三是社会及公众对物资储备中心满意度为100%，对资金使用投诉率为 0。发现的问题及原因：无。结果应用方案：市应急物资储备中心整合了物流企业仓储管理和物流配送等优势，为我市疫情防控、冬春救助、森林防灭火演练及防汛抗旱等方面起到了积极地保障作用。

2022年度物资储备中心租赁费项目自评表

单位名称：黄石市应急管理局            主要领导签字：

填报日期：2023-07-05

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

安全生产监管专项(含安全生产举报奖励)项目绩效自评综述：项目全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展执法检查工作次数240次，安全生产集中宣传工作6次，安全生产监管工作计划与宣传工作计划完成及时率为100%；二是生产安全事故死亡人数下降率13.3%，确保全市安全生产形势稳定，经济高质量发展。三是群众对资金使用投诉率为0。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大对全市安全生产的监管力度，积极开展全市安全生产执法检查，加大安全生产宣传教育，降低一般事故，遏制较大事故，杜绝重大事故发生，促进全市安全生产形势平稳好转。

2022年度安全生产监管专项(含安全生产举报奖励)项目自评表

单位名称：黄石市应急管理局            主要领导签字：

填报日期：2023-07-05

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

特种作业考核费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是代收的特种作业人员考核费上缴及时率与完成率为100%，上缴金额达300万元，成本不超预算；二是特种作业人员业务能力水平提高，减少安全事故发生，维护人民生命财产安全。发现的问题及原因：无。结果应用方案：通过对特种作业人员上岗前考核，确保持证上岗安全操作，减少生产安全事故发生，确保全市经济平稳高质量发展。

2022年度特种作业考核费项目自评表

项目名称：黄石市应急管理局            主要领导签字：

填报日期：2023-07-05

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是汛期、防火期工作检查次数为100次，确保汛期、森林防火期安全，不发生较大人员伤亡，成本不超预算；二是减少因自然灾害造成的经济损失，确保受灾地区社会稳定，人民财产安全。三是公众及社会满意度为98%，群众对资金使用投诉率为0.发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强物资装备储备能力建设，做好防灾减灾各项工作，加强防汛、防火、灾害救助等下乡检查力度，降低自然灾害风险，促进我市防灾减灾救灾从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，保障全市人民生命财产安全。

2022年度防灾减灾工作经费项目自评表

单位名称：黄石市应急管理局            主要领导签字：

填报日期：2023-07-04

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

事故鉴定费及三级安全生产标准化项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为30.34万元，完成预算97.87％。主要产出和效益：一是事故鉴定费及三级安全生产标准化采购计划完成率与验收合格率均为100%，事故鉴定及时率为100%，成本不超预算；二是全市安全生产形势稳定，事故鉴定率为100%；三是减轻企业负担，科学鉴定事故原因，群众对资金使用投诉率为0。发现的问题及原因：无。结果应用方案：聘请第三方服务机构对事故展开鉴定，降低企业负担。委托安全生产标准化评审单位对企业申报三级标准化创建工作开展技术评定，促进企业提升安全管理规范。

2022年度事故鉴定费及三级安全生产标准化

项目自评表

单位名称： 黄石市应急管理局          主要领导签字：

填报日期：2023 -07-05

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：自评结果主要运用于下年度项目经费的预算编制和绩效目标的制定工作及单位年度内部控制建设工作。绩效评价结果拟应用情况。将突出效果导向，切实加强项目问题的整改，推动绩效评价结果与预算安排相结合，按规定在局网站的相关专栏中公开评价结果。在编制以后年度预算时，将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用情况作为重要内容同时编报。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项数据。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（类）。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（类）。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（类）。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（类）。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（类）。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（类）。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（类）。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（类）。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（类）。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（类）。

11、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（类）。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（类）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无使用的其他专用名词